在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

1. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。



2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。



3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。



4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。【摘要】
在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？【提问】
、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。



2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。



3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。



4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。【回答】

2. 用友u8销售发票怎么生成凭证

亲亲，您好，1、点击“业务工作”选项卡。

如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“…”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。【摘要】
用友u8销售发票怎么生成凭证【提问】
亲亲，您好，1、点击“业务工作”选项卡。

如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“…”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。【回答】

3. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。


6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

4. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤？

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

4、这个时候，点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

5. 用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示

2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示

3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示

4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可

扩展资料：
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源：百度百科-用友

6. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。


6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

7. 用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

8. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
包括采购专用发票和采购普通发票。
其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。
普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。